目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省贵阳市外事办公室概况
（一）主要职能
根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵阳市人民政府机构改革方案〉的通知》（黔委厅字〔2009〕71号）和《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（筑党发〔2010〕6号）精神，贵阳市外事办公室（市侨务办公室、市港澳事务办公室）为市人民政府工作部门，同时也是市委外事工作领导小组的办事机构，其工作职责如下：
1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳事务工作的方针、政策和涉外法规以及省委、省人民政府、市委、市人民政府关于外事、侨务、港澳事务工作的指示和决定。
2、拟订全市外事、侨务、港澳事务工作政策、规划、措施和办法并组织实施；协调全市外事、侨务、港澳事务工作和重要涉外活动；处理或协助处理全市重大涉外、涉侨、涉港澳事务；指导、协调有关部门和社会团体的涉外、涉侨、涉港澳工作。
3、负责外事、侨务、港澳事务工作的调查研究，为市委、市人民政府的外事、侨务和港澳事务工作决策提出建议；围绕市委、市人民政府的中心工作，利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。
4、审核报市委、市人民政府审批的外事文件；承办市委、市人大、市人民政府、市政协领导出访和邀请外国相应人员来访报批事宜；按授权范围审核并报市人民政府审批县（处）级及以下人员因公出国（境）和邀请外国人士来访的有关事宜，并为上述人员出具出国任务批件、确认件或邀请函。
5、负责全市与港澳地区官方、半官方和重要民间交往工作；参与指导我市企业与中资机构在港、澳的有关协调工作；根据授权审核报批因公往来港澳通行证和签注。
6、负责组织接待来筑访问的重要外宾和来筑进行公务活动的外交人员；统筹安排市委、市人大、市人民政府、市政协领导的外事活动。
7、汇总全市因公出国（境）团组、人员在国（境）外活动的情况和邀请外国人来访情况，向市委、市人民政府和省外事办反映并提出相应建议和措施。
8、统筹安排和管理全市各部门、各单位与外国驻华外交机构、领事机构的交往、交涉事宜，协调做好在筑外籍人员的领事服务工作。
9、管理全市与外国友好城市的交往合作工作，指导全市民间对外交往工作。
10、管理来筑采访的外国和港澳媒体、记者，统筹协调、指导有关部门和单位做好外国和港澳记者采访活动的安排。
11、贯彻执行国家对境外非政府组织在华活动和国内民间组织参加国际非政府组织活动管理工作的规定，协调、指导、管理境外非政府组织在筑活动和全市民间组织参加国际非政府组织活动。
12、贯彻执行国家有关境外中国公民及机构安全保护的法律法规和政策措施，加强对全市出国（境）人员在国（境）外的领事保护工作。
13、负责对全市外事、侨务干部和涉外人员进行对外政策、侨务政策、外事纪律的教育培训；协助选拔、推荐优秀干部、工勤人员到我国驻外使领馆工作。
14、会同市委宣传部做好对外宣传和群众性外事教育工作；向全市各部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核全市重要涉外报道稿件和其他有关文稿。
15、贯彻执行《涉外人员守则》及中央、省、市有关因公出国（境）管理的规定，配合纪检、监察、国家安全和保密部门督促检查执行外事纪律及涉外保密制度的情况；对违反外事纪律和有关规定的提出相关处理建议。
16、拟订地方性侨务政策、法规草案、工作规划并组织实施；组织协调保护归侨侨眷合法权益，监督、检查有关保护归侨侨眷权益法律、法规执行情况；指导全市侨务工作，会同有关部门处理侵害华侨、华人、归侨、侨眷权益等问题；配合有关部门做好归侨侨眷的人事安排工作。
17、负责参与重大涉侨捐赠管理工作，对捐赠财物的管理与使用进行监督检查；协调配合有关部门研究处理涉侨经济纠纷、投诉和突发事件。
18、审核办理华侨、外籍华人、归侨、侨眷身份认证，督促落实相关待遇；会同有关部门做好华侨和港澳同胞来筑定居安置审核工作。
19、指导推进涉侨经济、科技合作与交流；指导推动开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作；会同有关部门开展侨务对台工作。
20、指导协调海外华侨华人、侨资企业及其社团的联谊和服务工作；做好来筑访问的重要华侨、华人知名人士和港澳重要人士的接待安排工作；按有关规定程序承办市领导会见重要华侨、华人知名人士的事宜。
21、支持配合中国人民对外友好协会、省人民对外友好协会工作，参加全国友协、省友协组织的对外交流活动；指导全市人民对外友好交往工作；配合有关部门通过民间渠道开展对外经贸、教育、文化、科技、卫生、体育、环保及人才领域的交流与合作；协调和管理与国（境）外友好城市的交往合作相关工作。
22、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项；协调配合做好生态文明贵阳会议的筹备工作；承担市委外事工作领导小组及市对外友好协会秘书处的日常工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设6个处室，下属 1个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市外事办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位贵阳市人民对外友好协会决算。
二、贵州省贵阳市外事办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省贵阳市外事办公室2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市外事办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市外事办公室2018年度收支决算总计852.65万元，与2017年相比，增加59.11万元，增长7.45%。主要原因是：行政运行与事业运行人员经费较上年增加 。
（二）贵州省贵阳市外事办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计845.92万元，其中：财政拨款收入845.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省贵阳市外事办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计839.7万元，其中：基本支出531.22万元，占63.26%；项目支出308.47万元，占36.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省贵阳市外事办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市外事办公室2018年度财政拨款收支决算总计852.65万元。与2017年相比，增加59.11万元，增长7.45%。主要原因是：2018年行政运行与事业运行人员经费较上年有所增加。
（五）贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出839.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.88万元，增长6.72%。主要原因是：行政运行与事业运行人员经费的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出811.99万元，占96.70%；住房保障支出（221）支出27.70万元，占3.30%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为852.65万元，支出决算为839.70万元，完成当年预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出和项目支出均有结转。其中：基本支出结转7.38万元，项目支出结转5.57万元。
（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）。当年预算为415.49万元，支出决算为408.11万元，完成当年预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出办公费有结转资金。
（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）一般行政管理事务（02）。当年预算为303.32万元，支出决算为300.47万元，完成当年预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：有3个项目经费有资金结转。
（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）。当年预算为95.41万元，支出决算为95.41万元，完成当年预算的100%。
（4）一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）华侨事务（06）。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。
（5）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为27.70万元，支出决算为27.70万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出531.22万元，其中：人员经费460.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费71.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省贵阳市外事办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.12万元，支出决算为85.42万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行费和公务接待费实际支出都较少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费决算支出85.42万元，比上年增加79.35万元，增长1,308.79%，增加原因是因公出国（境）费用的增加。其中，因公出国（境）费支出82.28万元，占96.33%，比上年增加81.09万元，增长6,761.64%，增加原因是：2018年经有关部门批准，安排因公出国（境）团组5批次19人，2017年因公出国（境）2批次2人次，且只涉及国际交通费,故增幅较大；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占0.4%，比上年减少0.79万元，降低69.6%，减少原因是2018年维修费较上年减少；公务接待费支出2.79万元，占3.26%，比上年减少0.94万元，降低25.24%，减少原因是接待人数较上年减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出82.28万元。贵州省贵阳市外事办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计19人次。开支内容包括：国际交通费、签证费、境外食宿费等。
（2）公务用车购置及运行维护费0.35万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.35万元。主要用于车辆保险等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费2.79万元。具体是：
国内公务接待支出2.79万元，主要是接待外宾餐费等。贵州省贵阳市外事办公室2018年国内公务接待12批次，113人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市外事办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省贵阳市外事办公室机关运行经费支出71.22万元，比2017年增加8.01万元，增长12.67%，主要原因是办公成本及其他交通费用的增加。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省贵阳市外事办公室政府采购支出总额109.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.58万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省贵阳市外事办公室共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金238.81万元，自评覆盖率达到95%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：外事工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是应坚持“国际化、专业化、高端化、可持续化”的定位，及早谋划、周密考虑；二是应该进行台账化管理、精准化推进、确保各项目落地落实、尽快见效。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 外事工作经费
主管部门 贵阳市人民政府实施单位 贵阳市外事办公室
资金来源资金总额（万元）50万元
财政资金50万元
其中：本级安排50万元
其他资金
绩效目标项目绩效目标目标完成情况
做好2018数博会相关外事工作；为我市与美国、英国、以色列、印度等国开展大数据技术交流牵线搭桥，推动务实合作。1.做好外国驻华使领馆官员接待工作。
2.协助美国、英国、以色列及意大利筹备和举办分论坛及相关活动。
自评价分数 93分
项目二：大型外事活动筹备工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是配套服务能力有待进一步加强，大会相关内容信息更新不及时；二是对外宣传信息缺乏针对性，针对外宾阅读习惯、需求及兴趣提供的信息还需加强。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称大型外事活动筹备工作经费
主管部门 贵阳市人民政府实施单位 贵阳市外事办公室
资金来源资金总额（万元）20万元
财政资金20万元
其中：本级安排20万元
其他资金
绩效目标项目绩效目标目标完成情况
积极参与筹办2018数博会，做好外宾邀请及注册、相关论坛及峰会承办、省市领导会见重要外宾、大会同传以及文稿翻译等成功邀请12个国家42名驻华使节，170名国外企业高管和知名专家学者；完成人工智能高端对话组织协调工作；完成首长接见、省市领导会见重要外宾11场214人次外事服务工作。
自评价分数 93分
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：指贵阳市外事办公室机关的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：指贵阳市外事办公室为单独设置项级科目的其他项目支出
（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）：指贵阳市外事办公室下属全额拨款事业单位的基本支出。
（二十）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
贵州省贵阳市外事办公室_33541贵州省贵阳市外事办公室.xls